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贵州省铜仁市检验检测院2021年度 部门决算

发布者:管理员  | 浏览次数:81  | 发布时间:2022-08-05 19:16:00

 

一、贵州省铜仁市检验检测院(本级)概况

(一)部门职能

铜仁市检验检测院为财政全额预算管理的公益二类副县级事业单位,隶属于市市场监督管理局,核定编制80名。是集食品、药品、保健品、化妆品、工业产品、农产品等质量检验检测和计量检定、校准与测试为一体的综合性法定检验检测技术服务机构。

宗  旨:为产品质量检验检测和计量检定、校准、测试提供技术保障

业务范围:

1.产品质量检验检测:工业产品·食品(保健食品)·药品·化妆品·医疗器械·农产品等检验检测

2.产品质量仲裁检验检测与鉴定

3.计量检定、校准、测试

      4.空气质量检验检测

5.定量包装商品净含量检测

6.产品生产许可检验检测

7.委托检验检测:产品质量委托检验检测·新产品样机样品委托定

8.型试验·进出口商品委托检验检测·产品质量委托技术鉴定·产品技术标准委托验证试验·

9.公正验货委托检验检测·非强检计量器具(设备)委托校准测试等

10.在用产品安全性能与质量评价

11.产品继续使用性能与条件评价

12.政府监管委托产品质量抽查

13.检验检测技术方法与标准手段研究

14.认证认可咨询

15.检验检测设备研制

16.检验检测人员与工程设备监理人员培训

17.相关社会服务

部门决算单位构成

为独立核算公益(二)类事业单位1个。

机构设置

      铜仁市检验检测院内设12个正科级部室,分别为:办公室、财务部、综合业务部、质量管理部、市场拓展部、科技研发部、食品检验检测部、药品检验检测部、化妆品检验检测部、医疗器械检验检测部、计量检校部、产品质量检测部,加挂贵州省锰产品质量检测中心牌子,内设机构优化,资源配置科学。由原市质量技术监督检测所并入原市食品药品检验所后组建铜仁市检验检测院由上年31人增加了37人现有在岗人员68人,其中,在职在编人员68人,临聘人员13人。有专业技术人员56人,其中高级工程师10人,工程师22人,助理工程师13人。拥有一支高精尖专业技术团队,为推动“科技兴检.人才强院”发挥着积极作用。

二、贵州省铜仁市检验检测院2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市检验检测院2021年度部门决算情况说明


(一)贵州省铜仁市检验检测院2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2860.18万元,与2020年相比,增加188.93万元,增长7.02%。主要原因是:本年年初结转和结余比上年减少353.54万元;本年收入比上年增加542.47万元。收入主要变动为:检验检测成本增加,检验检测专用仪器设备投入增加(公开01表合计数)


(二)贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2130.32万元,其中:财政拨款收入1921.99万元,占90.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入205.18万元,占9.63%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.15万元,占0.15%(公开02表)

(三)贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2255.81万元,其中:基本支出1084.65万元,占48.08%;项目支出965.99万元,占42.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出205.18万元,占9.1%;对附属单位补助支出0万元,占0%(公开03表)

(四)贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2649.01万元。与2020年相比增加185.1万元,增长7.51%。主要原因是:本年年初财政拨款结转和结余比上年减少356.39万元,本年财政拨款收入比上年增加541.49万元。财政拨款收入主要变动为:本年度检验检测成本增加,检验检测专用仪器设备投入增加(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2047.48万元,占本年支出合计的90.77%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加337.14万元,增长17.88%。主要原因是:本年度检验检测成本增加,检验检测专用仪器设备投入增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1877.71万元,占91.71%;社会保障和就业支出74.43万元,占3.64%;卫生健康支出31.72万元,占1.55%;住房保障支出63.62万元,占3.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.2万元,支出决算为2255.81万元,完成年初预算的226.21%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度检验检测任务及成本增加,省级药品检验专项经费及专用仪器设备购置经费未纳入本级财政预算其中:

1一般公共服务支出年初预算为837.7万元,支出决算为2086.04万元,完成年初预算的249.02%。决算数大于预算数的主要原因是:该笔经费主要为本年度检验检测任务及成本增加,省级药品检验专项经费及专用仪器设备购置经费未纳入本级财政预算

2)社会保障和就业支出年初预算数为64.79万元,支出决算为74.43万元,完成年初预算的114.88%。决算数预算数主要原因是:职业年金缴费虚账记实,造成职业年金缴费的增加等因素

3)卫生健康支出年初预算数为31.24万元,支出决算为31.72万元,完成年初预算的101.54%。决算数预算数主要原因是:预算经费不足

4)住房保障支出年初预算数为63.47万元,支出决算为63.62万元,完成年初预算的100.24%。决算数预算数主要原因是:预算经费不足

(六)贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.65万元,其中:

人员经费1001.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费83.03万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.80万元,支出决算为12.31万元,完成预算的96.17%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是:根据财政部、省财政厅、市财政局严格控制党政机关“三公”经费支出要求,我单位严格把关、审查,本着厉行节约、反对浪费的原则较好地控制了“三公”经费支出,未超年初预算。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020减少3.31万元,降低21.21%减少的主要原因是公务车辆运行及修理费用减少;根据《铜仁市党政机关国内公务接待管理实施办法》(铜委办字﹝202127号)的通知,公务接待标准提高。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。
  2. 公务用车购置及运行维护费11.52万元, 其中:公务用车购置0万元,比上年增加0万元,同比增长0%公务用车运行维护费比上年减少4.11万元,降低26.27%主要原因是:公务车辆运行及修理费用减少。

3公务接待费0.8万元,比上年增加0.8万元,同比增长100%,主要原因是:根据《铜仁市党政机关国内公务接待管理实施办法》(铜委办字﹝202127号)的通知,公务接待标准提高,导致2021年度公务接待费较上年相比略有增加 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.52万元, ;公务接待费支出决算为0.8万元。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。公务接待18批次、108人数。

(八)贵州省铜仁市检验检测院(本级)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)贵州省铜仁市检验检测院(本级)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)贵州省铜仁市检验检测院(本级)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省铜仁市检验检测院(本级)机关运行经费支出0万元,与年初预算相比减少0万元完成预算的0%,主要原因是:无预算安排。

2、政府采购支出情况。

2021年贵州省铜仁市检验检测院(本级)政府采购支出总额729.6万元,其中:政府采购货物支出729.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20211231日,贵州省铜仁市检验检测院(本级)共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:公务用车);单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

  • 贵州省铜仁市检验检测院(本级)2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位为贵州省铜仁市市场监督管理局辖独立核算二级预算机构贵州省铜仁市检验检测院(本级),预算绩效工作由一级预算机构贵州省铜仁市市场监督管理局统一安排部署、公开。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告 。

贵州省铜仁市检验检测院(本级)部门整体支出含项目支出绩效自评报告由一级预算机构贵州省铜仁市市场监督管理局统一自评并公开。

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

2021年度我单位未列入市直财政重点绩效评价单位

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。\

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项):反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

(十八)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映其他用于知识产权事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

(二十)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出

(二十一)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出

(二十二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出

(二十四)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(二十五)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(二一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(三十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(三十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

贵州省铜仁市检验检测院决算公开附表.xls